Sachverhalt:

Mehrkosten für die Investmaßnahme 111082019009-002 – AWO-Kita Spandauer Weg, Erweiterung Krippenanbau, Außenanlagen

Auf Grund von notwendigen Sanierungen der Außenspielflächen und gravierenden Preissteigerungen sowie unvorhergesehenen Kanal- und Entwässerungsarbeiten sind Mehrkosten für die Fortführung und Vollendung der Neubaumaßnahme entstanden. Die Mehrkosten sollen durch echte Deckungen ausgeglichen werden.

Der Finanzausschuss soll hiermit informiert werden.

Bisheriges Gesamtbudget:      1.443.650,- €

Zusätzlich benötigte Mittel:                    160.000,- €

Planung:

Die Außenanlage der Kita mit großem Sandspielbereich und Spielhäusern wurde durch den zur Zeit errichteten Anbau in großen Teilen zurückgebaut, um das Baufeld und die anschließenden Arbeitsräume für Kanal- und Entwässerungsarbeiten zu schaffen. Erschwerend kommt eine Hanglage hinzu, die eine umfangreiche Neugestaltung des neuen Spielbereiches mit Neuanpflanzungen, Stützmauern und Bewegungsflächen erfordert. Ferner sind Unterbringungsmöglichkeiten für Spielgeräte und Kinderwagen und die Neuerrichtung einer Einfriedung zur benachbarten Grundschule, die ebenfalls einen Anbau bekommen hat, notwendig. Die Neuplanung des Außengeländes muss alle Nutzungsbereiche einer Kita und einer Krippe umfassen, d.h. Sand- und Matschspiele, Klettergeräte, naturnahes Erleben und einen geschützten Krippenaußenspielplatz und ist bereits von der übergeordneten Genehmigungsbehörde mit einer Betriebserlaubnis versehen worden.

Begründung des Mehrbedarfs:

In der Ausführungsplanung des Außengeländes sind folgende zusätzliche Maßnahmen/Arbeiten notwendig, die beim Entwurf noch nicht erkennbar waren:

-          Wasserführung und Entwässerung des Hanggrundstücks unter Berücksichtigung der jetzt vorgefundenen Bestandsleitungen,

-          Einfriedung des Grundstückes zur benachbarten Grundschule, der Zaun wurde bei der Baumaßnahme Erweiterung GS Itzum entfernt, Einfriedung zu den öffentlichen Wegen,

-          Errichtung von zwei Materialcontainern, einem Unterstellplatz für Kinderwagen und einem für Mülltonnen für die Kita,

-          Errichtung weiterer Spielgeräte, die vorhandenen mussten wegen Unfallgefahr abgebaut werden,

-          Die ursprünglich geplante und kostenmäßig erfasste Freiflächengestaltung umfasste nur die unmittelbar angrenzende Krippenfläche,

-          Gravierende Kostensteigerungen in den Gewerken Tiefbau und Gala-Bau.

Kostenberechnung inkl. vorausgegangener Deckungen:

Zur Umsetzung der Neubaumaßnahme waren 1.443.650,- € geschätzt. Entsprechend der aktuelle Kostenplanung sind weitere 160.000,- € erforderlich, um die Maßnahme mit erweiterten Außenanlagen weiterzuführen und genehmigt abzuschließen.

Umsetzungsstand:

Der Gebäudeteil ist zur Zeit in der Ausbauphase, d.h. die Gebäudehülle ist errichtet und es finden die haustechnischen Arbeiten und die Trockenbau- und Estricharbeiten statt. Die Außenanlage soll bis Ende Juni 2023 fertig gestellt werden, um den Krippenanbau betriebsbereit übergeben zu können.

Deckungsvorschlag:

Die Deckung soll aus folgenden Maßnahmen erfolgen:

Fachraum RS Himmelsthür Physik und Biologie, RS Renata Physik, Brandschutz – BMA KJH Drispenstedt und Nordstadt

Diese Maßnahmen können zu geringeren Kosten als bisher angenommen umgesetzt werden.

Die benötigte Summe setzt sich aus folgenden Einsparungen zusammen:

111082018043-016 Fachraum Physik RS Himmelsthür   34.000,- €

111082018043-018   Fachraum Biologie RS Himmelsthür  30.000,- €

111082022004-035   Fachraum Physik Renataschule       14.871,55,- €

111082022004-033   Fachraum Physik Renataschule         7.128,45,- €

111082012007-080 Brandschutz BMA KJH Drispenstedt  49.817,20,- €

111082012007-087 Brandschutz BMA KJH Nordstadt       24.182,80,- €

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                                                                                            160.000,- €

Anlagen:

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