Sachverhalt:

Auf Grund von enormen Preissteigerungen und Maßnahmenanpassungen sind Mehrkosten für zwei investive Maßnahmen entstanden. Die Mehrkosten sollen durch echte Deckungen ausgeglichen werden.

Auf Grund der umfangreichen Buchungen soll der Finanzausschuss hiermit informiert werden.

Mehrkosten für die Investmaßnahme 111082019015-004 – Kita Maluki Anbau Familienzentrum und Sanierung - Baukosten

Bisheriges Gesamtbudget: 3.000.000,- €

Zusätzlich benötigte Mittel:    100.000,- €

Planung:

Errichtung eines Anbaus für das Familienzentrum Maluki sowie ein damit verbundener interner Umbau des Hauptgebäudes. Die Stadt hat sich erfolgreich um Fördermittel aus dem Investitionspaket "Soziale Integration" beworben. Diese wurden entsprechend eingeplant. Die Baukosten werden nach abgeschlossener Planung zum Haushalt 2021 angepasst. Die Nordstadt als sogenanntes "Brennpunktgebiet" ist dringend auf ein soziales Zentrum mit Integrationsmanagerin bzw. -manager angewiesen. Die Ansätze der Baukosten wurden entsprechend dem zu erwartenden Mittelabfluss angepasst. Die Fördermittel wurden um 280.000,- € gekürzt, da die Ausstattung sowie die evtl. erforderliche Regenrückhaltung vom Fördermittelgeber als nicht förderfähig eingestuft wurden.

Begründung des Mehrbedarfs:

Die Mehrkosten für den Anbau Kita Maluki sind entstanden durch allgemeine Kostensteigerungen und zusätzlichen Mehrbedarf:

• Aufstellung von Containern als Interimslösung
• Herstellung des Außengeländes/ Vorplatzes
• nicht vorhersehbare statische Maßnahmen im Bestandsgebäude/ Küchenumbau

Kostenberechnung inkl. vorausgegangener Deckungen:

Zur Umsetzung der Maßnahmen waren 3.000.000,- € geschätzt.

Entsprechend der aktuelle Kostenplanung sind 3.100.000,- € erforderlich, um die Maßnahme umzusetzen.

Umsetzungsstand:

Die Baumaßnahme befindet sich in Umsetzung.

Deckungsvorschlag:

Zur Deckung der Ausgabe werden Mittel aus der Investmaßnahme:

111082019008-002 – Anbau Krippe Kita Nordlicht - Baukosten  100.000,- €

vorgeschlagen. Die Restmittel aus der Maßnahme werden nicht mehr benötigt.

Mehrkosten für die Investmaßnahme 111082020006-015 – Baumaßnahmen Bauhof – Neubau Lagerhalle

Bisheriges Gesamtbudget: 150.000,- €

Zusätzlich benötigte Mittel:   50.000,- €

Planung:

Das alte Lager am Bauhof ist abgängig, einsturzgefährdet und muss erneuert werden.

Begründung des Mehrbedarfs:

Für den Neubau Lagerhalle Bauhof ist ein Mehrbedarf i.H.v. 50.000,- € entstanden.

Durch eine allgemeine Kostensteigerung zur Kostenschätzung um 30% und zusätzliche Erd- und Pflasterarbeiten sind die Kosten angestiegen.

Kostenberechnung inkl. vorausgegangener Deckungen:

Zur Umsetzung der Maßnahmen waren 150.000,- € geschätzt.

Entsprechend der aktuelle Kostenplanung sind 200.000,- € erforderlich, um die Maßnahme umzusetzen.

Umsetzungsstand:

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben und mit der Umsetzung wurde begonnen.

Deckungsvorschlag:

Zur Deckung der Ausgabe werden Mittel aus der Investmaßnahme:

111082019008-002 – Anbau Krippe Kita Nordlicht - Baukosten  50.000,- €

vorgeschlagen. Die Restmittel aus der Maßnahme werden nicht mehr benötigt.

Anlagen:

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