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Vorlage - 20/418
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Sachverhalt:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde am 28.09.2020 in den Rat als Doppelhaushalt 2021/2022 eingebracht.
Die Beschlussfassung ist nunmehr auf Wunsch der Politik als einfacher Haushalt für das Jahr 2021 ausgelegt.
Für das Jahr 2022 ist im Gegenzug ein vereinfachtes Haushaltsplanverfahren auf Basis der bereits im aktuellen Haushalt ermittelten Planwerte vorgesehen. Hierfür wird die Verwaltung die sich zwischenzeitlich ergebenden Änderungen unterjährig, zumindest aber in der Oktobersitzung des Rates darstellen und erläutern. Unbeschadet dessen erfolgt die formale Einbringung sodann unmittelbar nach Neukonstituierung des Rates im November 2021.
Die sich seit der Einbringung seitens der Verwaltung ergebenden Veränderungen werden in den dieser Vorlage als Anlagen beigefügten Veränderungslisten dargestellt.
Der Gesamthaushalt 2021 stellt sich demnach einschließlich der o.g. Verwaltungsänderungen wie folgt dar:
Ergebnishaushalt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ordentliches Ergebnis | -9.248.600 | -6.327.800 | -9.400 | -1.468.900 |
Außerordentliches Ergebnis | 1.314.600 | 1.708.300 | 1.319.200 | 115.000 |
Jahresergebnis | -7.934.000 | -4.619.500 | 1.309.800 | -1.353.900 |
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Finanzhaushalt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Saldo lfd. Verwaltung | -952.300 | 2.625.000 | 6.745.400 | 5.324.300 |
Saldo Investitionen | -16.532.400 | -12.896.700 | -20.312.900 | -17.912.600 |
Saldo Finanzierung | 8.302.800 | 4.585.500 | 4.703.900 | 8.602.300 |
- Beteiligungsbericht
Der Beteiligungsbericht 2021 wird als Anlage zum Haushalt beigefügt.
- Stellenplan
Der Stellenplan 2021 wird gesondert in den Vorlagen 20/312 und 20/312-1 behandelt.
- Neues Produkt 57102 „Welcome Center Region Hildesheim“
Mit der Vorlage 20/348 hat der Rat der Stadt Hildesheim den Übergang des Welcome Center Region Hildesheim von der Hildesheim Marketing GmbH zur Stadt Hildesheim beschlossen. Für diese Aufgabe wurde ein neues Produkt eingerichtet.
Die Produktbeschreibung „57102 Welcome Center Region Hildesheim“ ist als Anlage beigefügt.
Der endgültige Druck der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen erfolgt nach Einarbeitung der beschlossenen Änderungen und wird anschließend dem Rat über das Ratsinformationssystem Allris zur Verfügung gestellt.
Beschlussvorschlag:
Dem Erlass der
- Haushaltssatzung der Stadt Hildesheim für das Haushaltsjahr 2021
- der Festsetzung des Haushaltsplanes 2021
- dem Investitionsprogramm 2021
mit den in dieser Vorlage dargestellten Änderungen sowie den daraus erforderlichen Änderungen im Bereich der Kreditfinanzierung und -zinsen wird zugestimmt.
Die Ergebnisse der Haushaltsberatungen und der getroffenen Beschlüsse des Rates sind in den Haushaltsplan 2021 zu übernehmen, die Haushaltssatzung ist entsprechend anzupassen und das kommunalrechtliche Genehmigungsverfahren ist einzuleiten.
Finanzielle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
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Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (dann FB 11 beteiligen) |
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Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
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| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
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Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
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voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlagen:
- Haushaltssatzung 2021
- Veränderungsliste Ergebnishaushalt
- Veränderungsliste Investitionshaushalt
- Produktbeschreibung „57102 Welcome Center Region Hildesheim“
- Beteiligungsbericht 2021
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | Haushaltssatzung 2021 (290 KB) | |||
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2 | öffentlich | Veränderungsliste Ergebnishaushalt (471 KB) | |||
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3 | öffentlich | Veränderungsliste Investitionen (480 KB) | |||
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4 | öffentlich | Produktbeschreibung „57102 Welcome Center Region Hildesheim“ (194 KB) | |||
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5 | öffentlich | Beteiligungsbericht 2021 (26761 KB) | |||
- Stadt Hildesheim
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- Markt 1
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- 31134 Hildesheim